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예산-재무현황

[단위 : 천원]

수입예산

예산현황에대한 표입니다
과 목 2019년 2018년 증 감
합 계 47,207,240 48,680,181 -1,472,941
1. 사업수익 32,177,240 34,034,181 -1,857,941
영업수익 17,051,328 17,424,280 -372,952
영업외수익 15,125,912 16,610,9010 -1,484,989
2. 자본적수입 15,030,000 14,645,000 385,000
유형자산처분 - 5,000 -5,000
비유동부채수입 - 30,000 -30,000
자본잉여금수입 0 150,000 -150,000
유보자금 15,030,000 14,460,000 570,000

지출예산

예산현황에대한 표입니다
과 목 2019년 2018년 증 감
합 계 47,207,240 48,680,181 -1,472,941
1. 사업비용 35,095,080 33,862,237 1,232,843
영업비용 34,711,080 33,453,734 1,257,346
영업외비용 309,000 308,837 163
특별손실 0 0 0
예비비 75,000 99,666 -24,666
2. 자본적지출 12,112,160 14,817,944 -2,705,784
유형자산 470,000 1,268,800 -798,800
무형자산 115,300 123,000 -7,700
비유동부채상환 - 100,000 -100,000
예비비 11,522,860 13,326,144 -1,803,284

사업예산

예산현황에대한 표입니다
구 분 2019년 2018년 증감액
1. 사업수익 32,177,240 34,035,181 -1,875,941
가. 영업수익 17,051,328 17,424,280 -372,952
상품등판매수익 300,000 240,000 60,000
관리사업수익 10,562,800 10,589,581 -26,781
대행사업수익 682,000 582,000 100,000
입장료수익 3,269,200 3,864,400 -595,200
임대사업수익 1,515,128 1,484,939 30,189
기타영업수익 722,200 663,360 58,840
나. 영업외수익 15,125,912 16,610,901 -1,484,989
- 이자수익 326,712 227,151 99,561
-정부보조금수익 14,078,000 15,098,000 -1,020,000
-기타영업외수익 721,200 1,285,750 -564,500
2. 사업비용 35,095,080 33,862,237 1,232,843
가. 영업비용 34,711,080 33,453,734 1,257,346
나. 영업외비용 309,000 308,837 163
다. 특별손실 0 0 0
라. 예비비 75,000 99,666 -24,666